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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남구는 본 회계연도의 ‘활기찬 행복도시, 열정의 명품남구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(89개)-단위사업(168)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 89개의 정책사업목표와 182개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 남구 성과지표 달성현황

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	7	89	182	25	122	35	515,388	492,059	23,329
의회 사무과	1	1	4	3	1	0	1,547	1,517	30
기획 조정실	1	4	10	0	8	2	9,444	34,377	△24,933
자치 행정국	1	24	46	7	33	6	128,862	95,858	33,004
주민 행복국	1	30	53	7	30	16	317,328	306,378	10,950
도시 창조국	1	21	45	5	33	7	28,955	23,348	5,607
보건소	1	5	12	1	11	0	14,922	17,030	△2,108
대덕 문화전당	1	4	12	2	6	4	2,934	2,966	△32
행정 복지센터	0	0	0	0	0	0	11,396	10,585	811

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎: 초과달성(130% 이상), ○: 달성(100～130% 미만), ×: 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2023결산서 Ⅴ. 성과보고서)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2023년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	682,703	769,361	86,659	1,031,570
부채 총계	18,958	18,587	△370	22,129
비용 총계	416,538	427,710	11,172	482,708
수익 총계	495,731	506,582	10,851	517,096

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2023결산서 . Ⅳ. 재무제표)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2023회계연도 기금운용에 대한 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 ‘24.12. 별도 수시공시 예정입니다.

9-4. 재정분석 결과

▸ 2023회계연도 재정운영에 대한 2024년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 ‘24.12. 별도 수시 공시 예정입니다.

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로, 우리 남구는 재정건전화 수립 및 이행권고를 받은 적이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리자 남구의 2023년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	2,418	2,100	86.84
양성평등정책추진사업	1	0	52.24
성별영향분석평가사업	2,391	2,074	86.77
6.77자치단체 특화사업	27	25	93.43

▸ 2023년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2023 결산서 첨부서류 14. 성인지결산서)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위: 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2023년(A)	28	988,094	22	962,144	962,144	6	25,950	25,950
2022년(B)	23	843,815	18	824,481	804,481	5	19,334	19,334
증감(A-B)	5	144,280	4	137,663	143,063	1	6,617	6,617

▸ 집행액 구분 기준: 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2023년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위: 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					988,094	0	988,094
1	③	청소년어울림마당 [대구시 청소년 문화축제] 참여	2023.05.20.~ 2023.05.20.	대구 市 대표 청소년어울림마당 [청소년 문화축제] 체험부스 및 동아리 초청 공연활동 참여	946	0	946	대덕 문화 전당	053 664 3104
2	③	청소년어울림마당 기획단 [친목도모 워크샵]	2023.08.12.~ 2023.08.13.	청소년창작센터 자치기구 및 동아리 연합 워크샵 운영 등	2,438	0	2,438	대덕 문화 전당	053 664 3104
3	③	청소년어울림마당 동아리 역량강화 [청춘사운드]	2023.10.07.~ 2023.10.07.	청소년동아리 역량강화 및 문화예술감수성 함양을 증진하기 위한 공연관람 지원사업	10,630	0	10,630	대덕 문화 전당	053 664 3104
4	③	청소년어울림마당 [악동페스티벌]	2023.05.05.~ 2023.05.06.	남구 관내 청소년 및 가족을 위한 다양한 체험거리 및 공연 관람거리 제공 등	38,941	0	38,941	대덕 문화 전당	053 664 3104
5	③	청소년어울림마당 [스토리 버스]	2023.07.21.~ 2023.07.22.	남구 관내 청소년의 문화·예술 향유를 지원하기 위한 스토리 버스 프로그램 운영	1,963	0	1,963	대덕 문화 전당	053 664 3104
6	③	청소년어울림마당 고3을 위한 힐링콘서트 [For You]	2023.11.30.~ 2023.12.01.	수능과 입시로 지친 고3 청소년들을 위한 힐링콘서트 운영	41,880	0	41,880	대덕 문화 전당	053 664 3104
7	③	방방곡곡 문화공감 사업	2023.06.23.~ 2023.12.02.	어린이 연극 '할아버지 집에는 귀신이 산다', 샹송 콘서트 '당신 곁에 파리', 탱고 음악회 '수에뇨의 탱고 살롱', 대학로 최고 흥행 뮤지컬 '전설의 리틀 농구단' 개최	40,392	0	40,392	대덕 문화 전당	053 664 3104
8	③	세대공감콘서트	2023.03.16.~ 2023.12.23.	더 휴 콘서트, 찾아가는 버스킹, 특별 기획공연 ‘ 더 클래식 콘서트' 등	32,672	0	32,672	대덕 문화 전당	053 664 3104
9	③	청년예술 활성화	2023.09.13.~ 2023.09.16.	2023 남구청년예술제	53,825	0	53,825	대덕 문화 전당	053 664 3104
10	③	대명2동 물베기 마을축제	2023.10.13.~ 2023.10.14.	물베기마을 콘서트/ 주민자치&교육나눔 한마당 / 먹거리장터 / 부대행사 운영	14,600	0	14,600	대명 2동	053 664 3812
11	③	대명3동 종지골 축제	2023.10.06.~ 2023.10.06.	다양한 무대공연, 먹거리 판매 부스 운영 및 체험부스 운영	15,000	0	15,000	대명 3동	053 664 3832
12	③	대명4동 마을축제	2023.10.22.~ 2023.10.22.	지역주민과 함께하는 마을축제 개최 초청 및 주민참여 공연 체험 및 먹거리부스 운영	15,000	0	15,000	대명 4동	053 664 3852
13	③	대명5동 여우골 마을축제	2023.10.22.~ 2023.10.22.	주민자치프로그램 공연 및 봉사활동, 체험부스 및 먹거리부스 운영 관내 학교 동아리 공연활동 등	15,000	0	15,000	대명 5동	053 664 3872
14	③	대명공연거리 로드 페스티벌	2023.09.16.~ 2023.09.17.	개막식, 거리체험프로그램 ,야외특설무대공연, 플리마켓 등	47,000	0	47,000	문화관광과	053 664 3263
15	③	찾아가는 문화예술 행사	2023.05.01.~ 2023.09.30.	지역 관광명소를 찾아가는 음악회 개최	38,200	0	38,200	문화관광과	053 664 3264
16	③	대구앞산축제(제28회 대덕제)	2023.05.05.~ 2023.05.06.	무대공연, 체험부스, 부대행사 및 연계행사	359,986	0	359,986	문화관광과	053 664 3262
17	③	삼정골 마을 축제	2023.10.07.~ 2023.10.07.	식전공연 및 개회식, 우리동네 노래자랑 (참가자 10팀, 초청가수 및 주민자치센터 프로그램 풍물놀이 공연) ,주민화합 레크레이션 (우리동네 퀴즈, 도전골든벨) ,체험 및 홍보부스 운영 (다문화체험, 무드등, 화분꽂이, 나무보트 만들기 등 부스 운영) , 플리마켓 및 먹거리 부스 운영	15,000	0	15,000	봉덕3동	053 664 3777
18	②	앞산커피축제	2023.05.05.~ 2023.05.06.	커피제품 판매부스 31부스, 대구남구맛집 메타버스 홍보관, 나트륨줄이기 홍보관, 먹거리골목 홍보관 (안지랑곱창골목), 대한제과협회 남구지부 및 청년키움식당 홍보 부스, 남구 어린이급식 관리지원센터 홍보관, 식중독 예방 체험관 등 운영	29,285	0	29,285	위생과	053 664 2763
19	③	안지랑곱창골목 거리패션쇼 연계 상생축제	2023.09.06.~ 2023.09.06.	체험부스, 포토존, 축하공연, 영남이공대학교와 연계한 상생타임 등 운영	30,000	0	30,000	위생과	053 664 2763
20	③	이천동 마을축제	2023.09.16.~ 2023.09.16.	풍물길놀이, 학교공연 (밴드공연,어린이난타)주민자치프로그램공연 ,(경기민요,다이어트), 초대가수, 주민노래자랑대회 솜사탕만들기 외 8개 체험부스 운영 고미술품전시 및 판매, 먹거리 장터, 판매장터 우리마을사진전	16,000	0	16,000	이천동	053 664 3717
21	③	앞산사랑 가족건강 등산대회	2023.10.21.~ 2023.10.21.	식전행사 및 홍보체험 부스(관광안내소, 교통사고예방, 자원순환 생활실천 등) 운영, 등산 지점별 이벤트, 구민체육광장 산성산 정상 등산,	38,000	0	38,000	평생교육과	053 664 2182
22	③	구청장기 생활체육 대회	2023.01.01.~ 2023.12.31.	각 종목별 동호인 및 클럽 체육대회 19개종목 중 12종목 구청장기 생활 체육대회 개최 운영	33,992	0	33,992	평생교육과	053 664 2182
23	③	앞산자락길 걷기대회	2023.04.01.~ 2023.09.30.	앞산자락길 걷기, the 휴 콘서트 공연	30,000	0	30,000	평생교육과	053 664 2182
24	③	평생학습 나눔 FESTA	2023.10.13.~ 2023.10.14.	관내 평생교육 유관기관 홍보 및 체험 프로그램 운영, 남구 우수 학습동아리 학습성과공유 및 체험부스 운영 청년상생장터 (플리마켓) 운영 남구 문해학당 시화전, 전통놀이 체험 등 다양한 이벤트	21,670	0	21,670	평생교육과	053 664 2303
25	③	남구사랑 가요대학	2023.01.02.~ 2023.12.28.	희망가요대학 대명 6동 / 매주 월 10:30~12:00 푸른가요대학 남구청 / 매주 화 10:30~12:00 은빛가요대학 대명 4동 / 매주 수 10:30~12:00 금빛가요대학 대명 5동 / 매주 목 10:30~12:00	25,482	0	25,482	평생교육과	053 664 2183
26	③	남구 맨발대학	2023.03.01.~ 2023.12.31.	맨발걷기의 효과 및 방법에 관한 이론수업, 걷기체험	14,590	0	14,590	평생교육과	053 664 2182
27	③	대한민국 평생학습 박람회	2023.11.02.~ 2023.11.03.	대한민국 평생학습 박람회에 대구시통합홍보· 체험부스운영 평생학습도시 남구 이미지 제고 및 타 평생학습도시에 대한 우수사례 벤치마킹 등	4,929	0	4,929	평생교육과	053 664 2305
28	③	학습CO-끼리(학습동아리) 지원사업	2023.08.02.~ 2023.12.21.	남구 우수학습동아리 지원사업으로 학습동아리 발굴 및 지원 ,학습동아리 발대식 및 성과공유회 실시	675	0	675	평생교육과	053 664 2305

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2023회계연도 행사·축제별 원가회계정보는 별지로 작성하였습니다.

2023 행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표는 별지로 작성하였습니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남구에서 추진한 청사신축 현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 건, 백만원, %)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
402	29,286	254	10,178	63.18	34.75

‣ 대상회계: 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상: 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위: 백만원)

구 분		연도별
		2019	2020	2021	2022	2023
수의계약 실 적	건수	193	257	205	203	254
	금액	4,489	6,062	9,013	7,200	10,178

※ G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

우리 남구는 건립비용 200억원 이상 자치단체 공공시설물이 없습니다.

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’23.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
2	2	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황은 없습니다.

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2023년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 58.3%입니다.

※ 특·광역 64.5%, 기초(세종, 제주 포함) 55.6%, 공기업 56.5%

(단위: 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
90,148	43,921	48.72

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 대구 남구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
감사원	23.12.28.	본예산편성 시 세출예산을 과소계상하여 대구광역시 자체 신속집행평가 인센티브 부당 수령	주의

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(감사원)

※ 감사기관은 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도)