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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남구는 본 회계연도의 ‘활기찬 행복도시, 열정의 명품남구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(89개)-단위사업(168)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 89개의 정책사업목표와 182개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 남구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	7	89	182	14	120	48	492,059	472,298	19,762
의회 사무과	1	1	4	0	1	3	1,517	1,527	△10
기획 조정실	1	4	10	0	9	1	34,376	34,470	△93
자치 행정국	1	27	52	2	43	7	95,858	98,773	△2,915
주민 행복국	1	30	56	7	25	24	306,378	285,007	21,372
도시 창조국	1	18	37	2	28	7	23,348	26,794	△3,446
보건소	1	5	12	1	9	2	17,031	13,313	3,718
대덕 문화전당	1	4	11	2	5	4	2,966	2,485	481
행정 복지센터	0	0	0	0	0	0	10,585	9,929	656

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2022결산서 Ⅴ. 성과보고서)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	601,342	682,703	81,360	983,441
부채 총계	17,118	18,958	1,839	26,762
비용 총계	410,820	416,538	5,718	457,581
수익 총계	487,171	495,731	8,560	517,134

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2022결산서 . Ⅳ. 재무제표)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2022회계연도 기금운용에 대한 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 ‘23.12. 별도 수시공시 예정입니다.

9-4. 재정분석 결과

▸ 2022회계연도 재정운영에 대한 2023년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 ‘23.12. 별도 수시 공시 예정입니다.

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로, 우리 남구는 재정건전화 수립 및 이행권고를 받은 적이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리자 남구의 2022년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	30,726	28,564	92.96
양성평등정책추진사업	1	0	0
성별영향분석평가사업	30,681	28,526	92.98
자치단체 특화사업	45	38	83.72

▸ 2022년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2022 결산서 첨부서류 14. 성인지결산서)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2022년(A)	23	843,815	18	824,481	804,481	5	19,334	19,334
2021년(B)	16	245,566	6	178,983	178,383	10	66,583	66,583
증감(A-B)	7	598,248	12	645,498	625,498	△5	△47,250	△47,250

▸ 집행액 구분 기준 : 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2022년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					843,815	20,000	823,815	-
1	③	청소년어울림마당 가족친화프로그램 [알쓸감잡]	2022.05.25. ~ 2022.06.25.	가족과 함께하는 문화예술공연 관람 기회 제공	3,622	0	3,622	대덕문화전당	053- 664- 3104
2	③	청소년어울림마당 동아리축제 [Hate Summer]	2022.07.30.	축제와 루프탑 버스킹 공연활동 운영	7,819	0	7,819	대덕문화전당	053- 664- 3104
3	③	청소년어울림마당 창작센터 자치기구 [친목도모 워크샵]	2022.09.24.	청소년창작센터 자치기구 및 동아리 연합 워크샵 운영 등	3,532	0	3,532	대덕문화전당	053- 664- 3104
4	③	청소년어울림마당 진로직업체험 [히든싱어]	2022.10.17.	남구 관내 청소년 대상으로 진행한 진로직업 체험프로그램	3,000	0	3,000	대덕문화전당	053- 664- 3104
5	③	청소년어울림마당 [가족어울림한마당]	2022.10.22.	남구 관내 청소년 및 가족을 위한 다양한 체험거리 및 공연 관람거리 제공 등	44,193	0	44,193	대덕문화전당	053- 664- 3104
6	③	청소년어울림마당 [스토리택시&버스]	2022.10.22.	남구 구민을 대상으로 관내에서 실행되는 다양한 지역축제 및 관광명소 방문과 가족과의 추억을 쌓을 수 있는 프로그램 운영	1,360	0	1,360	대덕문화전당	053- 664- 3104
7	③	청소년어울림마당 고3을 위한 힐링콘서트 [For You]	2022.12.01.	수능과 입시로 지친 고3청소년들을 위한 힐링콘서트 운영	31,680	0	31,680	대덕문화전당	053- 664- 3104
8	③	방방곡곡 문화공감사업 어린이 공연「하티와 광대들」	2022.07.30.	문화향유기회 확대를 위한 국비 지원사업 '방방곡곡 문화공감사업'의 일환으로 재미와 교훈을 전한 어린이 연극 개최	12,751	0	12,751	대덕문화전당	053- 664- 3121
9	③	방방곡곡 문화공감사업 민간예술단체 우수공연 연극「후설」	2022.10.15.	문화향유기회 확대를 위한 국비 지원사업 '방방곡곡 문화 공감사업'의 일환으로 조선시대를 배경으로 한 순수 정통 연극 개최	51,116	0	51,116	대덕문화전당	053- 664- 3121
10	③	방방곡곡 문화공감사업 강동석&친구들과 떠나는「실내악 여행」	2022.11.26.	문화향유기회 확대를 위한 국비 지원사업 '방방곡곡 문화공감사업'의 일환으로 대한민국 제1세대 바이올리니스트 강동석을 중심으로 피아노, 첼로, 비올라 등으로 구성된 실내악 공연 개최	15,408	0	15,408	대덕문화전당	053- 664- 3121
11	③	방방곡곡 문화공감사업 남상일의 춘하추동 「디톡스 콘서트」	2022.12.03.	문화향유기회 확대를 위한 국비 지원사업 '방방곡곡 문화공감사업'의 일환으로 우리의 국악과 대중음악의 뿌리인 트로트의 콜라보가 돋보인 대규모 콘서트 개최	69,954	0	69,954	대덕문화전당	053- 664- 3121
12	③	대명2동 물베기 마을축제	2022.10.08.	주민자치/교육나눔/유관기관 체험 및 홍보부스 13개소 운영 개회식, 공감콘서트 개최, 먹거리 장터, 재활용 가게 운영	10,000	0	10,000	대명2동	053- 664- 3817
13	③	여우골 마을축제	2022.10.16.	- 대명5동 주민자치프로그램 공연 및 봉사활동 - 체험부스 및 먹거리부스 운영 - 관내 학교 동아리 공연활동 등	12,000	0	12,000	대명5동	053- 664- 3877
14	③	대명공연거리 로드페스티벌	2022.10.15.~ 2022.10.16.	○ 프로그램 - 개막식, 도장깨기 체험프로그램, 상가문화배달,만국기 - 공연 횟수 : 메인무대 9회 / 상가문화배달 3회	40,000	0	40,000	문화관광과	053- 664- 3263
15	③	찾아가는 문화예술행사	2022.05.02.~ 2022.10.25.	지역 관광명소를 찾아가는 음악회 개최	54,180	0	54,180	문화관광과	053- 664- 3264
16	③	대구할로윈축제	2022.10.29.~ 2022.10.30.	우리 지역의 특성인 미군부대와 음식특화거리를 활용한 축제	89,065	10,000	79,065	문화관광과	053- 664- 3262
17	③	대구앞산축제 (제27회 대덕제)	2022.10.01.~ 2022.10.02.	무대공연, 체험부스, 부대행사 및 연계행사	270,000	10,000	260,000	문화관광과	053- 664- 3262
18	③	삼정골 자치 한마당	2022.10.16.	- 식전공연 및 개막식 - 3대가 함께 하는 운동회 - 우리동네 노래자랑(주민 15명 참여 및 초정가수 공연) - 체험 및 홍보부스 운영(네일아트, 천연비누만들기, 디퓨저 만들기 등 10개 부스) - 먹거리 부스 운영	10,000	0	10,000	봉덕3동	053- 664- 3777
19	②	미미앤락 식품산업전 (남구 복지박람회 연계)	2022.10.15.~ 2022.10.15.	○ 개최장소: 남구 고산골 메타세콰이어길 ○ 행사구성 - 식품산업전 부스 15개 운영(식품판매 9, 체험․홍보 등 6) - 어린이 간식만들기, 올바른 손씻기 등 체험 및 홍보전시관 운영 - 부대행사(룰렛 경품 퀴즈쇼, 버스킹 공연, SNS 홍보 경품 포토존 등)	22,108	0	22,108	위생과	053- 664- 2762
20	③	앞산사랑가족건강 등산대회	2022.10.08.~ 2022.10.08.	식전행사 및 홍보체험 부스(관광안내소, 교통사고예방, 자원순환 생활실천 등) 운영, 등산 지점별 이벤트, 구민체육광장-산성산정상 등산, 산상행사	30,000	0	30,000	평생교육과	053- 664- 2182
21	③	구청장기 생활체육대회	2022.10.01.~2022.12.31.	각 종목별 동호인 및 클럽 체육대회 19개종목-2022년 코로나19로 대회 규모 축소에 따른 11종목 구청장기 생활체육대회 운영	32,668	0	32,668	평생교육과	053- 664- 2182
22	③	앞산자락길 걷기대회	2022.08.27.~ 2022.09.17.	앞산자락길 걷기, the 휴 콘서트 공연	14,940	0	14,940	평생교육과	053- 664- 2182
23	③	평생학습나눔 FESTA	2022.10.22.~ 2022.10.22.	○ 관내 평생교육 유관기관 홍보 및 체험 프로그램 운영 ○ 남구 우수 학습동아리 학습성과공유 및 체험부스 운영 ○ 청년 상생장터(플리마켓) 운영 ○ 남구 문해학당 시화전, 전통놀이 체험 등 다양한 이벤트	14,419	0	14,419	평생교육과	053- 664- 2303

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2022회계연도 행사·축제별 원가회계정보는 별지로 작성하였습니다.

2022행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표는 별지로 작성하였습니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
340	19,181	203	7,200	59.71%	37.54%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2018	2019	2020	2021	2022
수의계약 실 적	건수	274	193	257	205	203
	금액	6,466	4,489	6,062	9,013	7,200

※ G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

우리 남구는 건립비용 200억원 이상 자치단체 공공시설물이 없습니다.

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’22.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황은 없습니다.

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2022년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.5%입니다.

※ 특·광역 64.5%, 기초(세종, 제주 포함) 55.6%, 공기업 56.5%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
63,466	33,319	52.5

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 남구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시·도) 등으로부터 받은 재정분야 감사 지적사항은 없습니다.