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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	345,180	2,820	0.82
일반운영비		1,237	0.35
여 비		1,003	0.29
업무추진비		314	0.09
직무수행경비		93	0.03
자산취득비		173	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	237,854	268,310	305,872	304,385	345,180
기본경비	2,043	2,492	2,474	2,791	2,820
비율	0.86	0.93	0.81	0.92	0.82

기본경비 연도별 변화

☞ 2019년도 기본경비는 전년도 대비 1.04% 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 5,906m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

대구광역시 남구 공공청사 보유 면적	대구광역시 남구 공공청사 기준면적	보유면적과 기준면적의 차이
8,155	14,061	△5,906

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	345,180	55,103	15.96
인건비		44,176	12.80
직무수행경비		1,367	0.40
포상금		1,984	0.57
연금부담금 등		7,576	2.19

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	237,854	268,310	305,872	304,385	345,180
인건비(B)	44,451	46,512	49,669	52,972	55,103
인건비비율(B/A)	18.69	17.34	16.24	17.40	15.96

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	345,180	339	0.10
기관운영업무추진비 (203-01)		165	0.05
시책추진업무추진비 (203-03)		173	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	237,854	268,310	305,872	304,385	345,180
업무추진비	306	295	301	319	339
비율	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10

업무추진비 연도별 변화

☞ 시책업무추진비가 작년도 대비 19백만원, 12.34% 증가하였습니다.

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역은 별지 작성하였습니다.

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				156.3
3. 27.~4. 5.	국외 지방자치도시 재정분야 비교 연수	스페인 포르투갈	1	4.0
5. 13~17.	2019 모범환경미화원 해외견학 인솔공무원 공무국외 출장	일본	1	1.1
5. 14~17.	지역복지사업 선진지 우수시책 벤치마킹	일본	20	18.3
5. 16~24.	해외 선진지 우수정책 비교·분석	독일 오스트리아 헝가리 체코	4	6.0
5. 17~25.	에페소 관광자원 시찰을 통한 관광산업 활성화 방안 연구	터키	7	10.5
5. 31.~6. 8.	해외 선진지 우수정책 견문	캐나다	4	6.0
5. 31.~6. 8.	선진도시 교통체계 우수사례 조사 국외연수	뉴질랜드 오스트레일리아	2	5.6
6. 3~14.	2019년도 중견실무리더과정 국외 정책연수	덴마크 노르웨이 스웨덴 핀란드 러시아	2	7.2
6. 3~14.	2019년도 중견실무리더과정 국외 정책연수	캐나다 미국	1	3.6
6. 4~12.	선진국 성과관리 사례연구	독일 오스트리아 헝가리 체코	6	9.0
6. 5~14.	2019년 하수도분야 국외연수	캐나다 미국	1	4.3
6. 10~14.	도시녹화기법·공원조성관리 선진 우수사례지 견학	일본	1	1.2
6. 17~27.	2019년 제19기 중견리더과정 선진행정 벤치마킹 국외정책연수	캐나다 미국	1	5.4
6. 25~29.	2019년 감사담당자 반부패·청렴시책 비교·견학 공무국외연수	홍콩	1	1.3

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
7. 3~11.	선진도시의 자치행정 및 의전분야 연수	미국	1	3.4
7. 6~14.	선진국의 우수한 사회제도 체험 및 벤치마킹	독일 오스트리아 체코 독일	4	6.0
8. 30.~9. 8.	선진도시의 공공시설물 견문 및 벤치마킹	아랍에미리트 스페인 포르투갈	6	9.0
9. 2~6.	제17기 중견리더과정 대한민국 임시정부 및 항일독립운동 유적지 역사문화탐방	중국	1	1.4
9. 23.~10. 2.	해외 관광산업 견문	아랍에미리트 스페인 포르투갈	4	6.0
10. 20~24.	전통시장 우수사례 벤치마킹	타이완	1	1.5
10. 23~31.	2019년 하수도분야 해외선진지 벤치마킹	독일 오스트리아 체코	3	10.4
10. 23~31.	2019년 외국 지방세제도 비교연수	오스트리아 체코	1	2.9
11. 2~10.	해외 복지분야 우수사례 벤치마킹	스페인 포르투갈 스페인	6	9.0
11. 7~12.	세정·구정 유공공무원 해외 비교연수	오스트레일리아	11	21.7
11. 21~29.	2019년 기초생활보장 및 긴급지원 유공자 공무국외출장	스페인 포르투갈	1	1.5

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
345,180	397	0.12	8	49,671

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	237,854	268,310	305,872	304,385	345,180
의회경비	404	414	429	397	397
의원 정수	9	9	9	8	8
세출대비 의회경비 비율	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12
지방의원 1인당 의회경비(천원)	44,870	46,049	47,636	49,619	49,671

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
10	8	1,310

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
			2(5)	13
5. 15~24.	세계 최고 수준의 지방분권 및 지방자치국의 정치ㆍ행정체제에 대한 사례체험으로 외국 선진제도의 통찰 기회를 마련하고, 방문 지역 관계자와 대화함으로써 선진국 분권체계에 대한 이해 증진, 우수사례 자료의 수집 활용으로 적극적인 지방정부 차원의 정책을 모색	스위스 독일 오스트리아	2	5.8
12. 23~27.	3 ‧ 1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 올바른 역사의식과 민족정신을 확립하기 위해 중국에 있는 항일독립운동 유적지 답사	중국	6(2)	7.2

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
919	1,187	1,320	1,292	97.84

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	739	746	845	889	919
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	959	974	1,046	1,274	1,187
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,500	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,298	1,306	1,238	1,433	1,292
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	86.98	87.55	82.97	95.55	97.84

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	22,062	3,918	17.76
시설비 (401-01)	21,868	3,915	17.90
감리비 (401-02)	176	0	0
시설부대비 (401-03)	17	3	19.14

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	19,138	30,484	54,764	33,800	22,062
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	3,890	9,134	7,311	3,747	3,918
비율(B/A)	20.32	29.96	13.35	11.09	17.76

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계
제1금고	대구은행	‘19.01.01~ ’22.12.31.	240	60 (당초)	60	60 (‘19.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역은 없습니다.