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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
443,098	415,030	0	6,088	21,980

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
303,338	357,206	373,584	372,401	443,098

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입규모 연평균 증가율은 9.94%이며, 전년도 대비 2016년 17.8%, 2017년      4.6%, 2018년 △0.32%, 2019년 19.0% 증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	295,705	100	348,825	100	364,121	100	361,440	100	415,030	100
지 방 세	18,344	6.20	19,152	5.49	19,647	5.40	21,295	5.89	23,120	5.57
세외수입	9,582	3.24	11,836	3.39	12,107	3.32	12,363	3.42	16,077	3.87
지방교부세	10,402	3.52	10,360	2.97	11,612	3.19	14,085	3.90	19,829	4.78
조정교부금･재정보전금	62,923	21.28	77,719	22.28	71,494	19.63	72,264	19.99	80,871	19.49
보 조 금	158,690	53.67	171,903	49.28	168,747	46.34	183,099	50.66	217,965	52.52
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	35,764	12.09	57,854	16.59	80,515	22.11	58,334	16.14	57,168	13.77

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 전년도 대비 세입재원 중 세외수입이 30%, 보조금이 19% 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	18,344,025	19,151,883	19,647,098	21,294,910	23,119,502
인구수(명)	160,852	156,433	152,845	150,501	148,113
주민1인당 지방세부담액	114	122	129	141	156

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
368,555	345,180	0	1,396	21,980

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
243,717	274,928	312,000	312,387	368,555

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 연평균 증가율은 10.89%로, 전년도 대비 2016년 12.8%, 2017년 13.5%,      2018년 0.12%, 2019년 17.98% 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	237,854	100	268,310	100	305,872	100	304,385	100	345,180	100
일반공공행정	8,571	3.60	18,948	7.06	25,717	8.41	21,339	7.01	37,904	10.98
공공질서･안전	797	0.33	866	0.32	846	0.28	1,094	0.36	727	0.21
교 육	583	0.25	1,635	0.61	2,608	0.85	3,791	1.25	2,157	0.62
문화 및 관광	3,392	1.43	8,033	2.99	15,263	4.99	8,123	2.67	6,048	1.75
환경보호	6,387	2.69	6,757	2.52	8,635	2.82	7,869	2.59	9,313	2.70
사회복지	136,696	57.47	156,230	58.23	162,655	53.18	180,800	59.40	207,838	60.21
보 건	6,893	2.90	7,175	2.67	7,901	2.58	7,579	2.49	7,970	2.31
농림해양수산	1,053	0.44	1,826	0.68	139	0.05	152	0.05	215	0.06
산업･중소기업	1,941	0.82	2,274	0.85	2,215	0.72	572	0.19	758	0.22
수송 및 교통	7,015	2.95	7,383	2.75	12,115	3.96	4,267	1.40	3,255	0.94
국토･지역개발	14,583	6.13	8,153	3.04	15,600	5.10	12,974	4.26	11,017	3.19
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	49,944	21.00	49,030	18.27	52,178	17.06	55,822	18.34	57,980	16.80

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 전년도 대비 사회복지 분야에서 27,308백만원, 일반공공행정 분야에서 16,565백만원 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	237,854,176	268,310,449	305,871,854	304,384,510	345,179,938
인구수(명)	160,852	156,433	152,845	150,501	148,113
주민 1인당 세출액	1,479	1,715	2,001	2,022	2,331

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	3,051	18,550	18,928	379	21,601
청소년육성기금	110	△110	2	112	0	‘19년까지
자 활 기 금	1,061	2	141	139	1,063	‘20년까지
신청사건립기금	0	500	500	0	500	‘23년까지
재정안정화기금	0	18,000	18,000	0	18,000	‘23년까지
옥외광고발전기금	27	0	0	0	27	5년 단위 연장
식품진흥기금	199	△15	56	71	184
재난관리기금	1,654	173	229	56	1,827

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
2,829	2,787	3,083	3,051	21,601

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2019년에는 신청사건립기금과 재정안정화기금을 신설하여 운영하였므로 기금규모가

크게 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

우리 구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		424,298	349,756	74,542	469,318	15,038	3.20
자치단체(a)		424,298	349,756	74,542	469,318	15,038	3.20
지방공공기관(b)	0	0	0	0	0	0	0.00
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00

우리 구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	▪인건비결산액/자체수입	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	▪행사관련경비/세출결산액	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	▪업무추진비/세출결산액	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	세입결산액	424,298	424,298	0	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	41,679	41,679	0	0	0	0
	세출결산액	349,756	349,756	0	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	49,230	49,230	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,654	1,654	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	548	548	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	▪부채/환금자산	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	▪차입부채/재정자금	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	자산	469,318	469,318	0	0	0	0
	부채	15,038	15,038	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	100,086	100,086	0	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장ㆍ단기금융상품)	96,143	96,143	0	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.☞ 바로가기 클릭