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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
372,401	361,440	0	7,462	3,498

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
252,935	303,338	357,206	373,584	372,401

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입규모 연평균 증가율은 14.15%이며, 2015년 19.9%, 2016년 17.8%, 2017년 4.6%, 2018년 △1%로 세입규모는 꾸준한 증가를 보이고 있습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	245,784	100.00	295,705	100.00	348,825	100.00	364,121	100.00	361,440	100.00
지 방 세	16,167	6.58	18,344	6.20	19,152	5.49	19,647	5.40	21,295	5.89
세외수입	8,532	3.47	9,582	3.24	11,836	3.39	12,107	3.32	12,363	3.42
지방교부세	8,011	3.26	10,402	3.52	10,360	2.97	11,612	3.19	14,085	3.90
조정교부금･재정보전금	51,961	21.14	62,923	21.28	77,719	22.28	71,494	19.63	72,264	19.99
보 조 금	138,411	56.31	158,690	53.67	171,903	49.28	168,747	46.34	183,099	50.66
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	22,702	9.24	35,764	12.09	57,854	16.59	80,515	22.11	58,334	16.14

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 최근 5년간 지방세, 세외수입, 보조금이 증가하였습니다. 인구수가 감소하였음에도 지방세가 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	16,167,445	18,344,025	19,151,883	19,647,098	21,294,910
인구수(명)	163,492	160,852	156,433	152,845	150,501
주민1인당 지방세부담액	99	114	122	129	141

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
312,387	304,385	0	4,504	3,498

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
215,836	243,717	274,928	312,000	312,387

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 연평균 증가율은 9.8%로 2015년 12.9%, 2016년 12.8%, 2017년은 13.5%,      2018년은 0%증가하였으며 세출예산규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	210,020	100.00	237,854	100.00	268,310	100.00	305,872	100.00	304,385	100.00
일반공공행정	9,446	4.50	8,571	3.60	18,948	7.06	25,717	8.41	21,339	7.01
공공질서･안전	357	0.17	797	0.33	866	0.32	846	0.28	1,094	0.36
교 육	380	0.18	583	0.25	1,635	0.61	2,608	0.85	3,791	1.25
문화 및 관광	3,015	1.44	3,392	1.43	8,033	2.99	15,263	4.99	8,123	2.67
환경보호	5,291	2.52	6,387	2.69	6,757	2.52	8,635	2.82	7,869	2.59
사회복지	124,704	59.38	136,696	57.47	156,230	58.23	162,655	53.18	180,800	59.40
보 건	5,731	2.73	6,893	2.90	7,175	2.67	7,901	2.58	7,579	2.49
농림해양수산	284	0.14	1,053	0.44	1,826	0.68	139	0.05	152	0.05
산업･중소기업	3,433	1.63	1,941	0.82	2,274	0.85	2,215	0.72	572	0.19
수송 및 교통	3,574	1.70	7,015	2.95	7,383	2.75	12,115	3.96	4,267	1.40
국토･지역개발	6,549	3.12	14,583	6.13	8,153	3.04	15,600	5.10	12,974	4.26
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	47,257	22.50	49,944	21.00	49,030	18.27	52,178	17.06	55,822	18.34

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 노인복지시설 확대 및 보육서비스 지원의 증가로 사회복지 분야가 181억 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	210,020,164	237,854,176	268,310,449	305,871,854	304,384,510
인구수(명)	163,492	160,852	156,433	152,845	150,501
주민 1인당 세출액	1,285	1,479	1,715	2,001	2,022

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	3,083	△31	415	447	3,051
청소년육성기금	110	0	1	1	110	‘19년까지
자활기금	1,020	41	101	60	1,061	‘20년까지
옥외광고발전기금	223	△196	0	196	27	5년 단위 연장
식품진흥기금	211	△12	65	77	199
재난관리기금	1,518	136	249	113	1,654

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
2,322	2,829	2,787	3,083	3,051

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 2018년은 전년도 대비 1% 감소하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		372,034	312,020	60,014	433,370	12,739	2.94
자치단체(a)		372,034	312,020	60,014	433,370	12,739	2.94
지방공공기관(b)	-	-	-	-	-	-	0
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	0
내부거래(A+B)	-	-	-	-	-	-	0

구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	12.94 %	12.94 %	-	-	-	-
	▪인건비결산액/자체수입	134.05 %	134.05 %	-	-	-	-
	▪행사관련경비/세출결산액	0.40 %	0.40 %	-	-	-	-
	▪업무추진비/세출결산액	0.16 %	0.16 %	-	-	-	-
	세입결산액	372,034	372,034	-	-	-	-
	세입결산액 중 자체수입	35,901	35,901	-	-	-	-
	세출결산액	312,020	312,020	-	-	-	-
	세출결산액 중 인건비	48,126	48,126	-	-	-	-
	세출결산액 중 행사관련경비	1,246	1,246	-	-	-	-
	세출결산액 중 업무추진비	514	514	-	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.94 %	2.94 %	-	-	-	-
	▪부채/환금자산	18.47 %	18.47 %	-	-	-	-
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	-	-	-	-
	자산	433,370	433,370	-	-	-	-
	부채	12,739	12,739	-	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	68,959	68,959	-	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	63,065	63,065	-	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	-	-	-	-	-	-

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.☞ 바로가기 클릭