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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
373,584	364,121	0	6,274	3,188

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
220,223	252,935	303,338	357,206	373,584

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입규모 연평균 증가율은 14.3%이며, 2014년 14.9%, 2015년 19.9%,          2016년 17.8%, 2017년 4.6%로 세입규모는 꾸준한 증가를 보이고 있습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	209,959	100	245,784	100	295,705	100	348,825	100	364,121	100
지 방 세	15,243	7.26	16,167	6.58	18,344	6.20	19,152	5.49	19,647	5.40
세외수입	29,993	14.29	8,532	3.47	9,582	3.24	11,836	3.39	12,107	3.32
지방교부세	8,170	3.89	8,011	3.26	10,402	3.52	10,360	2.97	11,612	3.19
조정교부금･재정보전금	40,660	19.37	51,961	21.14	62,923	21.28	77,719	22.28	71,494	19.63
보 조 금	115,894	55.20	138,411	56.31	158,690	53.67	171,903	49.28	168,747	46.34
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	22,702	9.24	35,764	12.09	57,854	16.59	80,515	22.11

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 최근 5년간 세입재원별 증감율로 보면 지방세, 세외수입, 보조금의 비중이 줄어드는 추세이고, 내부거래는 비중이 증가하는 경향이 보입니다.

지방교부세는 2016년까지 비중이 감소하다 2017년 다소 증가하였고, 반면 조정교부금·재정보전금은 매년 증가하다 2017년 다소 감소하였습니다.

☞ 전년대비 재원별 증가율은 지방세가 2.6%, 세외수입이 2.3%, 지방교부세가 12.1%보전수입 등 및 내부거래가 39.2% 증가했으며 조정교부금･재정보전금은 8%, 보조금은 1.8% 감소했습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	15,242,607	16,167,445	18,344,025	19,151,883	19,647,098
인구수(명)	166,062	163,492	160,852	156,433	152,845
주민1인당 지방세부담액	92	99	114	122	129

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한   세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
312,000	305,872	0	3,139	2,988

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
195,060	215,836	243,717	274,928	312,000

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 연평균 증가율은 8.7%로 2014년 10.7%, 2015년 12.9%, 2016년은 12.8%      2017년은 13.5%증가하였으며 세출예산규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

☞ 2013년 세출과 비교하면 세출규모가 1,169억원이 증가하였으며, 그 중 사회복지분야의      지출규모가 549억이 증가하여 총 세출 증가액의 46.3%를 차지하고, 다음으로 일반      공공행정이 187억 증가하여 총 세출 증가액의 15.8%를 차지하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	187,267	100%	210,020	100%	237,854	100%	268,310	100%	305,872	100%
일반공공행정	6,968	3.72%	9,446	4.50%	8,571	3.60%	18,948	7.06%	25,717	8.41%
공공질서･안전	288	0.15%	357	0.17%	797	0.33%	866	0.32%	846	0.28%
교 육	356	0.19%	380	0.18%	583	0.25%	1,635	0.61%	2,608	0.85%
문화 및 관광	2,344	1.25%	3,015	1.44%	3,392	1.43%	8,033	2.99%	15,263	4.99%
환경보호	5,711	3.05%	5,291	2.52%	6,387	2.69%	6,757	2.52%	8,635	2.82%
사회복지	107,758	57.54%	124,704	59.38%	136,696	57.47%	156,230	58.23%	162,655	53.18%
보 건	5,438	2.90%	5,731	2.73%	6,893	2.90%	7,175	2.67%	7,901	2.58%
농림해양수산	342	0.18%	284	0.14%	1,053	0.44%	1,826	0.68%	139	0.05%
산업･중소기업	462	0.25%	3,433	1.63%	1,941	0.82%	2,274	0.85%	2,215	0.72%
수송 및 교통	3,920	2.09%	3,574	1.70%	7,015	2.95%	7,383	2.75%	12,115	3.96%
국토･지역개발	7,231	3.86%	6,549	3.12%	14,583	6.13%	8,153	3.04%	15,600	5.1%
과학기술	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
예비비	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
기 타	46,448	24.8%	47,257	22.5%	49,944	21%	49,030	18.27%	52,178	17.06%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 도시재생 및 일자리사업 등 침체된 지역경제의 회복과 관련하여 「국토 및 지역  개발분야」가 전년대비 74억 증가하였고, 다음으로 앞산 공룡공원 등 지역의 문화 및 관광 발전을 위해 「문화 및 관광」에 72억 증가하였음.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	187,266,922	210,020,164	237,854,176	268,310,449	305,871,854
인구수(명)	166,062	163,492	160,852	156,433	152,845
주민 1인당 세출액	1,128	1,285	1,479	1,715	2,001

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	2,787	296	402	106	3,083
청소년육성기금	110	0	1	1	110	‘19년까지
자활기금	906	114	119	5	1,020	‘20년까지
옥외광고발전기금	230	△7	0	7	223	5년 단위 연장
식품진흥기금	200	11	104	93	211
재난관리기금	1,341	177	177	0	1,518

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
2,243	2,322	2,829	2,787	3,083

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 최근 5년간 기금 연평균 증가율은 8.6%이고, 2017년은 전년도 대비 10.6% 증가했습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		371,471	309,886	61,584	419,301	12,376	2.95 %
자치단체(a)		371,471	309,886	61,584	419,301	12,376	2.95 %
지방공공기관(b)	-	-	-	-	-	-	0%
교육재정(c)	-	-	-	-	-	-	0%
내부거래(A+B)	-	-	-	-	-	-	0%

구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.93 %	11.93 %	-	-	-	-
	▪인건비결산액/자체수입	130.56 %	130.56 %	-	-	-	-
	▪행사관련경비/세출결산액	0.26 %	0.26 %	-	-	-	-
	▪업무추진비/세출결산액	0.16 %	0.16 %	-	-	-	-
	세입결산액 계	371,471	371,471	-	-	-	-
	자체수입	33,937	33,937	-	-	-	-
	세출결산액 계	309,886	309,886	-	-	-	-
	인건비결산액	44,307	44,307	-	-	-	-
	행사관련경비	817	817	-	-	-	-
	업무추진비	496	496	-	-	-	-
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.95 %	2.95 %	-	-	-	-
	▪부채/환금자산	16.91 %	16.91 %	-	-	-	-
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	-	-	-	-
	자산	419,301	419,301	-	-	-	-
	부채	12,376	12,376	-	-	-	-
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	73,189	73,189	-	-	-	-
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	64,467	64,467	-	-	-	-
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	-	-	-	-	-	-

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.☞ 바로가기 클릭